2018年度河南省地方史志辦公室部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 河南省地方史志辦
公室概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 河南省地方史志辦公室 2018 年度部門預(yù)
算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 河南省地方史志辦公室 2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分
河南省地方史志辦公室概況
一、主要職責(zé)
河南省地方史志辦公室成立于 1981 年，1981 至 1983 年10 月為河南省地方志編纂委員會（正廳級），1983 年 10 月至 1994 年 11 月為河南省地方史志編纂委員會（正廳級），1994 年 11 月起更名為河南省地方史志辦公室，為省政府辦公廳領(lǐng)導(dǎo)的副廳級事業(yè)單位，依照公務(wù)員管理。河南省地方史志辦公室部門機關(guān)內(nèi)設(shè) 5 個職能處：綜合處（掛黨委辦公室牌子）、省志工作處（掛地方史理論規(guī)劃處牌子）、年鑒工作處、市縣志工作處（掛地方史編修指導(dǎo)處牌子）、地情資料信息處。主要職責(zé)為：組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；組織開發(fā)利用地方志資源。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
河南省地方史志辦公室部門預(yù)算包括機關(guān)本級預(yù)算。
第二部分
河南省地方史志辦公室 2018 年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年收入總計 1778 萬元，支出總計 1778 萬元，與 2017 年相比，收、支總計各減少 664.1萬元，下降 37.4%。主要原因：項目支出預(yù)算收支減少，主要是《河南歷代方志集成》整理出版經(jīng)費、第二屆《河南省志》出版印刷專項經(jīng)費項目已完工。
二、收入預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年收入合計 1778 萬元，其中：一般公共預(yù)算 1778 萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年支出合計 1778 萬元，其中：基本支出 1115.6 萬元，占 62.7%；項目支出 662.4 萬元，占 37.3%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1778 萬元。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少645.7 萬元，下降 36.3%，主要原因：項目支出預(yù)算收支減少，主要是《河南歷代方志集成》整理出版經(jīng)費、第二屆《河南省志》出版印刷專項經(jīng)費項目已完工。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 1778 萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 1421.9 萬元，占 80%；教育支出 17.8 萬元，占 1%；社會保障和就業(yè)支出 229.9 萬元，占 12.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 58.4 萬元，占 3.3%；住房保障支出 50 萬元，占2.8%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年一般公共預(yù)算按部門預(yù)算經(jīng)濟分類、按政府預(yù)算經(jīng)濟分類收支均為 1778 萬元。其中按部門預(yù)算經(jīng)濟分類包括：基本工資 188.7 萬元，津貼補貼 193 萬元，獎金 106.6 萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 72.9 萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 58.4 萬元，其他社會保障繳費 4.2 萬元，住房公積金 50 萬元，其他工資福利支出 86.8 萬元，辦公費 16.9 萬元，印刷費 620.3 萬元，水費 3.6 萬元，電費 9 萬元，郵電費 5 萬元，取暖費 8 萬元，物業(yè)管理費 15 萬元，差旅費 21 萬元，因公出國（境）費用7.5 萬元，維修（護）費 14.8 萬元，會議費 9.7 萬元，培訓(xùn)費 28.3 萬元，公務(wù)接待費 1.1 萬元，勞務(wù)費 7.5 萬元，委托業(yè)務(wù)費 3.2 萬元，工會經(jīng)費 8.3 萬元，福利費 10.4 萬元，公務(wù)用車運行維護費 13.5 萬元，其他交通費用 43.3 萬元，其他商品服務(wù)支出 5.9 萬元，離休費 40.2萬元，退休費 112.3萬元，其他資本性支出 12.6 萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟分類包括：工資獎金津補貼 488.3 萬元，社會保障繳費 135.5 萬元，住房公積金 50 萬元，其他工資福利支出 86.8 萬元，辦公經(jīng)費 760.8 萬元，因公出國（境）費用 7.5 萬元，維修（護）費 14.8 萬元，會議費 9.7 萬元，培訓(xùn)費 28.3 萬元，公務(wù)接待費 1.1 萬元，委托業(yè)務(wù)費 10.7 萬元，公務(wù)用車運行維護費 13.5萬元，其他商品和服務(wù)支出 5.9 萬元，離退休費 152.5萬元，其他資本性支出 12.6 萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為 22.1萬元。2018 年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加 0.1萬元。 具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費7.5萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與2017年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運行費13.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費13.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與2017年持平。
（三）公務(wù)接待費1.1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.1萬元。主要原因：為了接待中指組及兄弟省市的同行來我辦考察學(xué)習(xí)。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
河南省地方史志辦公室2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算202.5萬元，主要是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。包括辦公費16萬元、印刷費8萬元、郵電費5萬元、差旅費21萬元、會議費9.7萬元、福利費10.4萬元、日常維修費2萬元、辦公用房電費9萬元、水費3.6萬元、辦公用房取暖費8萬元、辦公用房物業(yè)管理費15萬元、公務(wù)用車運行維護費13.5萬元、其他商品和服務(wù)支出5.9萬元、勞務(wù)費1.5萬元、公務(wù)接待費1.1萬元、因公出國（境）費用7.5萬元、工會經(jīng)費8.3萬元、其他交通費43.3萬元、委托業(yè)務(wù)費3.2萬元、培訓(xùn)費10.5萬元。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排630.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算611.3萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年，我單位共組織對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金15萬元。2018年，我單位擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2017年期末，我單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。（賬面上顯示6輛車輛，其中3輛已上交省事管局，因事管局尚未出具相關(guān)手續(xù)，故無法從賬面中核銷。 ）
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
無
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：河南省地方史志辦公室 2018 年度部門預(yù)算表
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