2017年度河南省地方史志辦公室部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 河南省地方史志辦公室概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分河南省地方史志辦公室2017年度部門預(yù)算情況說明
第三部分名詞解釋
附件：河南省地方史志辦公室2017年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分
河南省地方史志辦公室概況
一、河南省地方史志辦公室主要職責(zé)
河南省地方史志辦公室成立于1981年，1981至1983年10月為河南省地方志編纂委員會（正廳級），1983年10月至1994年11月為河南省地方史志編纂委員會（正廳級），1994年11月起更名為河南省地方史志辦公室，為省政府辦公廳領(lǐng)導(dǎo)的副廳級事業(yè)單位，依照公務(wù)員管理。河南省地方史志辦公室部門機關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能處：綜合處（掛黨委辦公室牌子）、省志工作處、年鑒工作處、市縣志工作處、地情資料信息處。主要職責(zé)為：組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；組織開發(fā)利用地方志資源。
二、河南省地方史志辦公室預(yù)算單位構(gòu)成
河南省地方史志辦公室部門預(yù)算包括機關(guān)本級預(yù)算。
第二部分
河南省地方史志辦公室2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室2017年收入總計2442.1萬元，支出總計2442.1萬元，與2016年相比，收、支總計各增加827.3萬元，增長33.9%。主要原因：項目支出的預(yù)算收支增加，主要是增加了一個非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目。
二、收入預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室2017年收入合計2423.7萬元，其中：一般公共預(yù)算2423.7萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室2017年支出合計2423.7萬元，其中：基本支出1020.9萬元，占42.1%；項目支出1402.8萬元，占57.9%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2423.7萬元。與 2016 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1018.9萬元，增長42%，主要原因：項目支出的預(yù)算收支增加，主要是增加了一個非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
河南省地方史志辦公室2017 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2423.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2136.4萬元，占88.1%；教育支出21萬元，占0.9%；社會保障和就業(yè)支出155.6萬元，占6.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.6萬元，占2.5%；住房保障（類）支出51.1萬元，占2.1%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
河南省地方史志辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出1020.9萬元，其中：人員經(jīng)費810.6萬元，主要包括：基本工資200.1萬元、津貼補貼186.7萬元、 獎金29.4萬元、社會保障繳費140.3萬元、其他工資福利支出114萬元、離休費34.8萬元、退休費44.3萬元、住房公積金51.1萬元、其他對個人和家庭的補助支出9.9萬元；公用經(jīng)費210.3萬元，主要包括：辦公費18萬元、印刷費8萬元、水費5萬元、電費15萬元、郵電費5.2萬元、取暖費8萬元、物業(yè)管理費15萬元、差旅費25萬元、因公出國（境）費7.5萬元、維修（護）費3萬元、會議費9.7萬元、公務(wù)接待費1萬元、勞務(wù)費4萬元、工會經(jīng)費8.5萬元、福利費10.7萬元、公務(wù)用車運行維護費13.5萬元、其他交通費用50.2萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
我辦2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
我辦2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為22萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2016 年增加2.7萬元。
（一）因公出國（境）費7.5萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年增加2.7萬元。主要原因：為了搜集流失國外的史志資料。
（二）公務(wù)用車購置及運行費13.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費13.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與 2016 年持平。
（三）公務(wù)接待費1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與 2016 年持平。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
河南省地方史志辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算210.3萬元,主要是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。包括辦公費18萬元、印刷費8萬元、郵電費5.2萬元、差旅費25萬元、會議費9.7萬元、福利費10.7萬元、日常維修費3萬元、辦公用房電費15萬元、水費5萬元、辦公用房取暖費8萬元、辦公用房物業(yè)管理費15萬元、公務(wù)用車運行維護費13.5萬元,其他公用經(jīng)費3萬元、勞務(wù)費4萬元、公務(wù)接待費1萬元、因公出國（境）費用7.5萬元、工會經(jīng)費8.5萬元、公務(wù)交通補貼50.2萬元。
（二）政府采購支出情況
2017年政府采購預(yù)算安排25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2016 年，我辦共組織對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金15萬元。2017年，我辦擬組織對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金15萬元。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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